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漯河市财政局2018年度部门预算公开
 
 
】  来源:市财政局   时间:2018-04-02 17:45:44  浏览 人次

    

   漯河市财政局2018年度部门预算公开

   

  目   录

    一 、部门基本情况

  (一)主要职能

        (二)部门预算单位构成

   (三) 人员构成情况

  二、2018年度部门预算情况说明

    三、 名词解释

   

  附件: 2018 年度部门预算表

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、财政拨款收支总体情况表

  5、一般公共预算支出情况表

  6、支出经济分类汇总表

  7、一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出情况表

  8、政府性基金预算支出情况表

   

   

   

   

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、主要职能

  漯河市财政局机关共有国库科、预算科等23个内设机构,负责管理市财政科学研究所、市政府采购中心、市非税收入管理局、市财政投资审核中心、市农业综合开发资金管理处、市财政局干部教育中心(中华会计函授学校)、市行政事业国有资产经营公司、市财政信息化管理办公室、市财政国库支付中心、市注册会计师协会秘书处、市财政监督检查一处、市农业综合开发办公室、漯河市道路交通事故社会救助基金管理中心13个归口预算管理单位。主要职责是:负责全市财政收支管理,拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案,制定促进全市经济发展的财政政策等。

      (二)部门预算单位构成

     漯河市财政局为市财政局的一级预算单位,部门预算由14个二级预算单位组成。具体为:

       1、漯河市财政局机关

       2、漯河市财政科学研究所

       3、漯河市政府采购中心

       4、漯河市非税收入管理局

       5、漯河市财政投资审核中心

       6、漯河市农业综合开发资金管理处

       7、漯河市财政局干部教育中心(中华会计函授学校)

       8、漯河市行政事业国有资产管理公司

       9、漯河市财政局信息化管理办公室

       10、漯河市财政国库支付中心

       11、漯河市注册会计师协会秘书处

       12、漯河市财政监督检查一处

       13、漯河市农业综合开发办公室

       14、漯河市道路交通事故社会救助基金管理中心

  (三)人员构成情况

  漯河市财政局机关及归口预算管理单位共?#24615;?#32844;职工194人,离退休人员52人。

      二、2018年度部门预算情况说明

  2018年部门预算主要任务是:保障市直机关事业单位正常运转,服务财政事业发展大局,为完成年度财政收支任务、财政预算执行分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务;加强机关财务预算执行的分析,完善机关财务预算的精细化、科学化管理,完成好财务预算管理各项工作。

      (一)收入支出预算总体情况说明

   2018年收入总计3801.43万元,支出总计3801.43万元,与2017年相比,收、支总计各增加82.97万元,增长2.23%。主要原因:人员工资调整增加收入支出。

  (二)收入预算说明

  2018年收入预算3801.43万元,其中:2017年部门预算结转115.9万元,财政拨款收入3614.53万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入56万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入15万元;

  (三)支出预算总体情况说明

  2018年支出预算3801.43万元,其中:基?#23616;?#20986;2596.07万元,占68.29%;项目支出1205.36万元,占31.71%。

  (四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

      2018年一般公共预算收支预算3670.53万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加338.2万元,增长10.15%,增长的主要原因:

   一是人员增资,养老保险改革等原因;

  二是国库集中支付业务的深化改革和财政收支电子化管理改革等因素,比上年支出增加172.16万元。

     (五)一般公共预算支出预算情况说明

      2018年一般公共预算支出年初预算为3670.53万元。主要用于以?#36335;?#38754;:一般公共服务(类)支出2750.44万元,占年初预算74.93%;教育支出(类)310.71万元,占年初预算8.46%;社会保障和就业支出(类)313.8万元,占年初预算8.55%;医疗卫生与计划生育支出(类)123.89万元,占年初预算3.38%;住房保障(类)支出135.37万元,占年初预算3.69%。

  (六)支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,?#25945;?#31185;目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅?#20174;?#19968;般公共预算基?#23616;?#20986;经济分类科目预算,调整为按?#25945;?#32463;济分类科目分别?#20174;?#19981;同资金来源的全部预算支出。

  2018年预算支出3801.43万元,其中:人?#26412;?#36153;2366.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;、职业年金缴费、医疗保?#25112;?#36153;、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1435.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

  (七)政府性基金预算支出决算情况说明

       我部门2018年无政府性基金预算支出。

  (八)我部门2018年无国有资本经营预算收入支出

      (九)“三公?#26412;?#36153;支出预算情况说明

   2018 年“三公?#26412;?#36153;预算为29.07万元。2018年“三公?#26412;?#36153;支出预算数比2017年增加10.55万元。

  具体支出情况如下:

  (1)因公出国(?#24120;?#36153;0万元。

  (2)公务用车购置及运行费13.6万元,其中,公务用车购置费0万元, 与2017年预算数?#21046;劍?#20844;务用车运行维护费13.6万元,主要用于开?#26500;?#20316;所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年增加0.09万元,原因是工作任务增加。

  (3)公务接待费15.47万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年增加10.46万元。增加的主要原因是根据2018年省市工作安排部署,工作任务增加,上级检查次数增多。

  (十)其他重要事项的情况说明

        (1)机关运行经费支出情况

  局2018年机关运行经费支出预算840.51万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

  (2)政府采购支出情况

  我局2018年无政府采购预算安排。

  (3)政府购买服务支出情况

  我局2018年政府购买服务预算安排3万元,政府购买服务内容为法律顾问费。

  (4)关于预算绩效管理工作开展情况说明

       2017年,我局共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金310万元,主要是:1.综合治税系统实施系统50万元。2.全市财政收支电子化改革经费260万元,进行绩效评价。2018年,我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金50万元,主要对全市财政收支电子化管理改革经费50万元,进行绩效评价。

  (5)专项转移支付项目情况

  2018年,我局无负责管理的专项转移支付项目及资金。

  三、名词解释

  1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入。

  3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

  4、基?#23616;?#20986;:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人?#26412;?#36153;和日常公用经费两部分。

  5、项目支出:是指在基?#23616;?#20986;之外,为完?#21830;?#23450;的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6、“三公?#26412;?#36153;:是?#25913;?#20837;市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运?#26657;?#39033;):指漯河市财政局机关用于保障机构正常运?#23567;?#24320;展日常工作的基?#23616;?#20986;。

  10、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指漯河市财政局机关及所属参照公务员法管理的事业单位开?#20849;?#25919;宣传、调?#23567;?#39044;决算编审、资产管理、项目评审、财政信息化建设运维、非税?#26412;?#21360;制等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指漯河市财政局信息化管理办公室国库改革专项项目支出。

  11、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运?#26657;?#39033;):指漯河市财政投资审核中心、漯河市信息化管理办公室、漯河市财政科学研究所、漯河市注册会计师协会秘书处用于保障机构正常运?#23567;?#24320;展日常工作的基?#23616;?#20986;、项目支出、上缴上级支出?#25237;?#38468;属单位补助支出。

      12、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指漯河市财政局除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出:如漯河市财政局会计人才培养经费、财政监督检查经费、道路救助基金委托服务费、综合治税工作经费。

  13、教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指漯河市财政局干部教育中心除职业教育(款)下其他项级科目以外保障运转、开展日产工作的支出。

  14、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):

  指漯河市财政局干部教育中心为配合财政业务工作的开展,对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

  15、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要指漯河市财政局机关离退休人员的支出。

  16、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指漯河市财政局下属事业单位离退休人员的支出。

  17、社会保障和就业(类)抚恤(款)?#21171;?#25242;恤(项):指用于病故人员家属的一次性抚恤金。

  18、医疗卫生及计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排漯河市财政局机关的基本医疗保?#25112;?#36153;经费。

  19、医疗卫生及计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排漯河市财政局下属事业单位的基本医疗保?#25112;?#36153;经费。

  20、农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指漯河市财政局农业综合开发办公室用于开展项目评审、监督管理等方面的项目支出。

  21、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   

  附件:

   2018 年度部门预算表

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、财政拨款收支总体情况表

  5、一般公共预算支出情况表

  6、支出经济分类汇总表

  7、一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出情况表

  8、政府性基金预算支出情况表

 
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