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漯河市史志档案局2017年度部门决算
 
 
】  来源:市史志档案局   时间:2018-09-30 10:18:59  浏览 人次

    

 

 

 

第一部分  市史志档案局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 市史志档案局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市史志档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分 市史志档案局概况

 

漯河市史志档案局是市政府直属正县级事?#26723;?#20301;,参照公务员法管理,实行党史、地方志、档案“三合一”体制。1992 年 9 月,市档案局、市委党史研究室、市地方史志办公室三个单位合并成立市史志档案办公室,2002 年 1 月更名为漯河市史志档案局。核定编制 30 名,实有工作人员 23 人。现内设办公室、党史征编科、地方志编审科、年鉴科、档案管理科、宣教科、法规科 6 科 1 室。下属副县级事?#26723;?#20301;市档案馆,核定编 制 25 名,实有工作人员 22 人,内设办公室、管理科、征编科 2 科 1 室(新的机构编制方案核定办公室、征收科、管理科、信 息技术科、编研科 4 科 1 室,暂未进行调整)


一、主要职责

漯河市史志档案局的主要工作职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于档案工作的政策、法规;

(二)制定地方史志规划 并组织实施;指导和协调全市党史、地方史志、档案管理工作。

(三)承担中共漯河地方党史资料的征集、编?#23567;?#20986;版工作;配合上级业务部门搞好中共党史的研究工作。承担市级综合志书、史书、年鉴的编纂任务;指导县区综合志书、史书、年鉴和市直机关、企业专业志书的编纂工作;编辑出版史志刊物,开展史志理论研究。对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理;监督、协调县区档案管理部门、各级各类档案馆的工作和党政 机关、群众团体、事?#26723;?#20301;的档案工作;

(四)负责档案执法 检查及行政复议、应诉工作;指导全市的档案理论与科学技术研究工作;负责档案科研成果的推广和档案信息网络建设。负责全市史志档案专?#23548;?#26415;人员的业务培训和史志档案宣传、教育及信息开发利用工作,向社会提供服务。

 

二、部门决算单位构成

 纳入市史志档案局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括: 1.市史志档案局本级

2.市档案馆

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

市史志档案局2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

金额单位?#21644;?#20803;

部门:河南省漯河市史志档案局

 

 

公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

930.18

一、一般公共服务支出

28

743.15

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

6.30

六、其他收入

6

0.66

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

92.98

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

41.54

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务?#26723;?#25903;出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

35.75

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

930.84

本年支出合计

50

919.73

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

2.52

年末结转和结余

52

13.63

 

26

 

 

53

 

总计

27

933.36

总计

54

933.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位?#21644;?#20803;

部门:河南省漯河市史志档案局

 

 

 

 

公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

930.84

930.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.66

201

一般公共服务支出

753.33

752.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.66

20126

档案事务

753.33

752.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.66

2012601

  行政运行

358.72

358.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64

2012602

  一般行政管理事务

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012604

  档案馆

343.76

343.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

2012699

  其他档案事务支出

49.32

49.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

93.92

93.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事?#26723;?#20301;离退休

86.93

86.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.95

23.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事?#26723;?#20301;离退休

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事?#26723;?#20301;基本养老保险缴费支出★

62.18

62.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出★

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.01

4.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.01

4.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

41.54

41.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事?#26723;?#20301;医疗★

41.54

41.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事?#26723;?#20301;医疗★

28.13

28.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

13.41

13.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

35.75

35.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

35.75

35.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

35.75

35.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位?#21644;?#20803;

部门:河南省漯河市史志档案局

 

 

 

公开03表

项目

本年支出合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

919.73

762.94

156.78

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

743.15

592.67

150.48

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

743.15

592.67

150.48

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政运行

352.78

352.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2012602

  一般行政管理事务

1.52

0.00

1.52

0.00

0.00

0.00

2012604

  档案馆

340.06

239.89

100.17

0.00

0.00

0.00

2012699

  其他档案事务支出

48.80

0.00

48.80

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

92.98

92.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事?#26723;?#20301;离退休

86.93

86.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.95

23.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事?#26723;?#20301;离退休

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事?#26723;?#20301;基本养老保险缴费支出★

62.18

62.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出★

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

41.54

41.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事?#26723;?#20301;医疗★

41.54

41.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事?#26723;?#20301;医疗★

28.13

28.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

13.41

13.41

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

35.75

35.75

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

35.75

35.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

35.75

35.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位?#21644;?#20803;

部门:河南省漯河市史志档案局

 

 

 

 

公开04表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

930.18

一、一般公共服务支出

28

743.15

743.15

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

6.30

6.30

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

92.98

92.98

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

41.54

41.54

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务?#26723;?#25903;出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

35.75

35.75

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

930.18

本年支出合计

49

919.73

919.73

 

年初财政拨款结转和结余

23

2.52

年末财政拨款结转和结余

50

12.97

12.97

 

  一般公共预算财政拨款

24

2.52

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

932.70

总计

54

932.70

932.70

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位?#21644;?#20803;

部门:河南省漯河市史志档案局

 

 

公开05表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基?#23616;?#20986;

项目支出

栏次

1

2

3

合计

919.73

762.94

156.78

201

一般公共服务支出

743.15

592.67

150.48

20126

档案事务

743.15

592.67

150.48

2012601

  行政运行

352.78

352.78

0.00

2012602

  一般行政管理事务

1.52

0.00

1.52

2012604

  档案馆

340.06

239.89

100.17

2012699

  其他档案事务支出

48.80

0.00

48.80

205

教育支出

6.30

0.00

6.30

20508

进修及培训

6.30

0.00

6.30

2050803

  培训支出

6.30

0.00

6.30

208

社会保障和就业支出

92.98

92.98

0.00

20805

行政事?#26723;?#20301;离退休

86.93

86.93

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.95

23.95

0.00

2080502

  事?#26723;?#20301;离退休

0.80

0.80

0.00

2080505

  机关事?#26723;?#20301;基本养老保险缴费支出★

62.18

62.18

0.00

20807

就业补助

2.99

2.99

0.00

2080799

  其他就业补助支出★

2.99

2.99

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.06

3.06

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.06

3.06

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

41.54

41.54

0.00

21011

行政事?#26723;?#20301;医疗★

41.54

41.54

0.00

2101102

  事?#26723;?#20301;医疗★

28.13

28.13

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

13.41

13.41

0.00

221

住房保障支出

35.75

35.75

0.00

22102

住房改革支出

35.75

35.75

0.00

 

 

35.75

35.75

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收930.84万元,总计为919.73元。与2016年度相比,收总计增加157.94元,增长20.43%。主要原因是预算增加,收入增加;支出总计增加230.43元,增长33.43%。主要原因是预算增加,工资人员变动,清算养老保险,收入增加,支出增加

 

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计930.84万元,其中:财政拨款收入930.18元,占99.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.66元,占0.07%。

 

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计919.73元,其中:基?#23616;?#20986;762.94元,占82.95%;项目支出156.78元,占17.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计930.18元、支总计均为919.73元。与2016年度相比,财政拨款收收入总计增加164.16元,增长21.43%,主要原因是预算增加,工资人员变动,清算养老保险,收入增加;支出总计增加230.43元,增长33.43%主要原因预算增加,工资人员变动,清算养老保险,收入增加,支出增加

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出919.73元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加230.43万元,增长33.43%。主要原因是预算增加,工资人员变动,清算养老保险,收入增加,支出增加。

 

 

 

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出919.73元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出743.15元,占80.80%;教育支出6.3万元,0.7%;社会保障和就业支出92.98万元,10.10%;医疗卫生与计划生育支出41.54万元,4.5%;住房保障支出35.75万元,3.9%;外交(类)支出0万元,占0%。

 

 

 

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为663.04万元,支出决算为919.73万元,完成年初预算的38.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是预算增加,工资人员变动,清算养老保险,收入增加,支出增加;二是《漯河年鉴》的出版,《中共漯河历史》出版及档案信息化扫描和珍贵档案资料项目。

 

其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算(基?#23616;?#20986;)576.16万元,支出决算为762.94万元,完成年初预算的132.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算增加,工资人员变动,清算养老保险,收入增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算(项目支出)86.88万元,支出决算为156.78万元,完成年初预算的180.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出的增加(《漯河年鉴》的出版,《中共漯河历史》出版及档案信息化扫描和珍贵档案资料项目)

 

 

六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;762.94元。与2016年度相比,增加198.87元,增长35.26%,主要原因:预算增加,收入增加,支出增加。其中:人?#26412;?#36153;665.33元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事?#26723;?#20301;基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费97.61元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金?#26696;?#21152;费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

(一)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出预算为5.3万元,支出决算为5.69元,完成预算的107.36%。2017年度“三公?#26412;?#36153;支出决算数与预算数存在差异的主要原因是,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%,公务用车购置及运行费支出决算为5.59万元,公务接待费支出决算为0.1万元

(二)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.59元,完成预算的124.22%,公务接待费支出决算0.1万元,完成预算的12.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。全年安排厅(局)机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0元。

出国?#27010;小?#24037;作磋商支出0元。

境外业务培训支出支出0元。

2.公务用车购置及运行费支出5.59元。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0台。

公务用车运行支出5.59元。主要用于本单位汽油,车维修,车保?#21344;?#23457;车费2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为3量。

3.公务接待费支出0.1万元。其中:

外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出0.1万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少-0.09元,下降-47.37%,主要用于来?#23186;?#24453;及目标?#35745;?#25307;待本局2017年度共接待国内来访轩组2个,来访人员11人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本局对2017年度一般公共预算项目支出无开展绩效自评

(二)项目绩效自评结果。

本局在2017年度部门决算中无增加项目绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

 

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出79.14元,较2016年度增加41.43元,增长109.86%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额XX.XX27.92万元,其中:政府采购货物支出25.92万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,局共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专?#23548;?#26415;用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位?#27833;?#32423;政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事?#26723;?#20301;开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事?#26723;?#20301;从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事?#26723;?#20301;取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事?#26723;?#20301;在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、?#26696;?#23646;单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事?#26723;?#20301;在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事?#26723;?#20301;当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基?#23616;?#20986;:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基?#23616;?#20986;之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公?#26412;?#36153;:纳入同级财政预决算管理“三公?#26412;?#36153;,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事?#26723;?#20301;)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 
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